深圳市政府采購中心近年來提高政治站位,落實全面從嚴治黨管黨,認真貫徹《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見 》,狠抓內控制度建設,強化內控制度落實,提升內控管理水平,保障了中心各項業務的平穩開展。

　　作為規范政府采購行為及內部管理,有效防范舞弊和預防腐敗的主要手段，深圳市政府采購中心一直重視內部控制體系建設工作。具體從以下幾方面入手：

　　一是提高政治站位,加強組織領導。內控建設是深化政府采購體制改革的重要舉措,是落實黨風廉政建設主體責任的有效手段。采購中心黨組對內控工作高度重視,黨組書記是內控工作第一負責人,對內控工作親抓親管。并成立內控體系建設工作領導小組及其辦公室,由黨組成員和各部負責人組成,對內控工作總負責,研究解決內控工作中出現的重大問題,審議各部內控制度,及時反饋內控制度制訂與執行過程中出現的各類問題。在內控制度成果形成過程中,召開內控建設工作會議20余次。

　　二是加強培訓教育,提高內控意識。邀請專家對實施內控的必要性、內控知識及如何開展內控體系建設等方面進行詳細解讀,特別對內控體系與業務制度的關系、風險管理與內部控制的關系等進行了重點講解。同時,采取各種方式進行溝通、解釋與培訓,使廣大干部職工認識到內控是提升管理水平和業務能力,規范權力運行保護干部職工的有效武器。隨著內控體系的建設,內控意識、內控機制、內控能力已深入到中心各項業務的各個環節,形成了以“部門職責和崗位職責”為基礎的內控管理體系。

　　三是加強制度建設,完善內控體系。根據《內部控制體系建設工作實施方案》要求,在查找、梳理、評估政府采購業務及管理中的各類風險的基礎上,明確了風險類別、風險等級,對各類工作風險進一步進行事前防范、事中控制、事后監督和追責,共梳理風險點363個,制訂防控措施331條,完成綜合行政管理、采購業務、預選采購、評審區管理、合同履約抽檢及評價、質疑處理、信息系統管理等7項內控操作規程,編印成冊交由工作人員作為工具書。制度建設的體系化、規范化,為采購中心的業務開展和建設增加了一道保護網。

　　四是強化制度執行,促進成果運用。2016年—2018年,采購中心連續3年開展內部控制基礎性評價工作,對單位層面及業務層面的各項指標進行自評打分,形成內部控制評價報告,重點圍繞內控建設現狀、風險環節及不足進行研究改進,促進內部控制水平和效果的不斷提升。經過內控基礎性評價工作,先后查找出中心在采購文件模板、評審組織形式、評審樣品管理及工作人員考勤等方面存在的問題和不足,采取完善采購文件模板和樣品管理辦法,優化評審過程管理,引入指紋打卡考勤等方式,促進內控成果運用,提升管理水平和業務能力。

　　下一步，深圳市政府采購中心將繼續夯實內控主體責任,強化內控制度執行和內控成果運用,進一步發揮內部控制對政府采購業務的服務和保障作用。

　　（李睿)